安慶市科學技術協會2019年部門預算

2019-02-15 | 來源:

安慶市科學技術協會2019年部門預算





























2019年2月



目 錄

第一部分 部門概況

1.安慶市科學技術協會主要職責

2. 安慶市科學技術協會預算單位構成

3. 安慶市科學技術協會2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.安慶市科學技術協會2019年財政撥款收支總表

2.安慶市科學技術協會2019年一般公共預算支出表

3.安慶市科學技術協會2019年一般公共預算基本支出表

4.安慶市科學技術協會 2019年政府性基金預算支出表

5.安慶市科學技術協會2019年國有資本經營預算支出表

6.安慶市科學技術協會2019年收支總表

7.安慶市科學技術協會2019年收入總表

8.安慶市科學技術協會2019年支出總表

9.安慶市科學技術協會2019年政府采購支出表

10.安慶市科學技術協會2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、安慶市科學技術協會主要職責

市科協是市科技工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是市委、市政府聯系全市科技工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要社會力量。市科協機關的主要職責是:

  (一)開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科和經濟發展。

  (二)擬定科協系統科普工作的具體規劃,并組織實施;動員社會各方面力量,開展普及科學知識、弘揚科學精神、推廣先進科學技術和青少年科技教育活動;指導科技場館等科普陣地的規劃、建設和管理及科普工作隊伍的建設工作。

  (三)開展民間國際科學技術交流活動,發展同國外及港、澳、臺地區的科學技術團體和科技工作者的友好交往。

  (四)反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;組織科技工作者參與科學技術政策、法規制定和政治協商、科學決策、民主監督工作,促進決策科學化、民主化。

  (五)開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔科學技術項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等工作。

  (六)表彰宣傳優秀科技工作者,舉薦人才,開展科技工作者繼續教育和技術培訓工作。

  (七)加強所屬團體之間的聯系,促進自然科學和社會科學的結合。

  (八)依法監督管理所主管的學術團體,指導下級科協的業務工作。

  (九)承擔市委、市政府及省科協交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,安慶市科學技術協會2019年度部門預算包括市科協機關本級預算和安慶科學技術館和安慶市科學教育管理站下屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共3個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

市科協機關本級

參照公務員法管理的群團機關

2

安慶科學技術館

公益一類事業單位

3

安慶市科學教育管理站

公益二類事業單位


三、2019年度主要工作任務

2019年全市科協工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大精神,按照市委、市政府和省科協十代會部署安排,切實履行“四服務”職責,深入開展凝心聚力、創新助力、科普惠民、智匯支持、強基提能五項行動,為助力安慶高質量發展,為建設五大發展美好安慶爭做貢獻。

一、開展凝心聚力行動,服務廣大科技工作者

(一)強化對科技工作者的思想政治引領。深入宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想,引導廣大科技工作者爭做新時代創新先鋒。持續開展科學道德和學風建設宣講教育活動,引導科技工作者弘揚科學家精神,積極踐行社會主義核心價值觀。推進和完善安慶市科技社團黨委規范化建設,持續加強市級學會黨建工作。提升學會黨務工作水平,發揮學會黨組織的戰斗堡壘作用,把好政治方向,強化政治擔當,優化政治生態,推進事業發展。

(二)大力表彰舉薦宣傳科技工作者。積極推選舉薦優秀科技工作者參評中國科協、省科協組織開展的各類獎項和評比。不斷健全安慶市青少年科技創新市長獎、安慶市科技英才等獎項評選工作機制,提升權威性、公信力和社會美譽度。通過安慶電視臺、安慶日報等全市主流媒體加大對優秀科技工作者宣傳力度。

(三)廣泛開展建家交友活動。舉辦第三個“全國科技工作者日”活動,激發廣大科技工作者創業創新熱情,推動形成尊重科技工作者的良好氛圍。舉辦第五屆全市科協系統乒乓球賽,擴大科協組織的影響力和凝聚力,增進科協系統間交流協作,增強科技工作者歸屬感。辦好安慶科普網、市科協微信公眾號,及時報道科協系統工作,展現科技工作者積極向上,努力奮進的精神風貌。

二、開展創新助力行動,服務創新驅動和經濟社會高質量發展

(一)持續實施創新驅動助力工程。打造創新驅動助力工程升級版,常態化開展深入企業開展“四送一服”和技術需求征集,積極協助企業與省級學會對接,擴大服務面、提升服務實效。積極組織申報省科協2019年創新驅動助力工程獎補項目。圍繞長三角一體化等國家戰略,發揮科協組織民間對外科技交流主渠道作用,與長三角地區科協簽訂合作協議,加強與發到地區科協組織和科技工作者間交流合作。

(二)舉辦第九屆皖臺科技論壇。積極與省市相關部門對接,做好第九屆皖臺科技論壇籌備工作,以舉辦論壇為契機,搭建安慶與臺灣科技界企業和人士交流溝通平臺,積極推介安慶發展優質資源、優良環境及相關政策支持和服務條件,力爭舉辦一屆高水平、有質量、成果豐碩的論壇。

(三)持續開展全市群團組織助力經濟發展行動。按照市委、市政府工作部署,繼續做好結對企業科技創新服務工作,開展科技信息服務產品應用推廣工作;做好招商引資引資工作,積極推介安慶良好環境及優惠政策,做好招商信息報送和外地客商考察對接工作;指導好中國科協海智計劃安慶工作基地安慶市筑夢新區和桐城經開區工作站,力爭新建1-2個新站點。

三、開展科普惠民行動,服務全民科學素質提高

(一)繼續加強全民科學素質建設。聚焦公民科學素質指標,認真履行全民科學素質領導小組牽頭單位職責,不斷完善綱要工作領導和聯系協調機制,推動各項任務牽頭部門和責任單位將綱要實施工作列入年度工作計劃。認真做好市政府對縣(市、區)政府全全民科學素質考核工作,探索建立與定期調度考核制度相對應的季度、年度考核機制,實行工程考核,完善督查考核工作機制。

(二)精心辦好一批科普惠民實事。一是實施現代科技館體系建設與提升,做好安慶科技館外立面維修改造一期工程掃尾工程,加快推進二期工程建設;支持和引導各地科普場館建設與管理,繼續發揮“中國流動科技館”展教作用,組織開展好“科普大篷車”巡展工作。二是辦好2019年全國科普日安慶主會場和全市系列活動,實施科普為民惠民行動和基層科普行動計劃;鼓勵和支持高校、園區、企業科協面向公眾開放教學生產設施,開展科普展教活動;積極組織參加國家和省市青少年科技創新賽事。三是提升安慶市社區科普大學教學水平,舉辦第五屆科普論壇;加強科普信息化建設,教學建設一批“科普中國”e站,貫徹好中國科協科普中國V視快遞落地應用工作要求。

(三)持續實施科技助力精準扶貧工程。積極參與中國科協科普服務鄉村振興戰略計劃,落實好“以扶貧為主題、以扶智為主線、以勵志為目標”工作定位,開展科技助力精準扶貧工程,服務鄉村振興戰略。做好市科協結對幫扶村脫貧攻堅工作,確保高質量完成年度精準扶貧工作任務。

四、開展智匯支持行動,服務黨委和政府科學決策

(一)開展科技工作者優秀建議征集活動。組織科技界專家學者圍繞全市經濟社會發展重點、熱點和難點問題,深入實際、深入基層,廣泛開展調查研究,形成較高質量的調研報告,并通過人大議案、政協提案、科技工作者狀況調查站點等渠道,積極向黨委政府和有關部門建言獻策。啟動建設安慶市科技專家智庫。

(二)推動決策成果轉化運用。一是做好中國科協“科技工作者狀況調查”站點2019年各項調查任務,及時報送科技工作者意見建議,發揮調查站點顯微鏡和揚聲筒作用。二是做好市政協科協界服務,發揮科協界政協委員作用,積極組織科技工作者參政議政,推動決策咨詢成果進入市委、市政府及有關部門決策程序。

五、開展強基提能行動,加強科協組織自身建設

(一)全面加強科協黨的建設。堅持以政治建設為統領,教育引導黨員干部樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,不斷深化對習近平新時代中國特色社會主義思想的深刻理解。嚴格落實市科協《貫徹落實中央八項規定加強作風建設實施措施》,馳而不息推進作風建設。認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和“嚴規矩、強監督、轉作風”集中整治形式主義官僚主義專項行動。

(二)推進科協改革向縱深發展。一是全面落實市委群團改革的決策部署,按照《安慶市科協系統深化改革實施方案》確定的目標任務,全面完成各項改革任務。二是持續推進學會治理結構和治理方式改革,提升市級學會現代法人治理體系建設水平;支持學會培育精品學術交流活動,出臺市級學會開展高水平學術交流活動獎補辦法。三是加強基層科協業務指導,繼續開展“3+1”試點工作,確保科協組織“建起來”“動起來”“亮起來”。

(三)進一步加強作風建設。要堅持深入基層一線,大興調查研究之風,增強工作的科學性、預見性和主動性,深入了解新時代科技工作者和科協工作面臨的新情況新問題,探求破解問題的辦法和路徑。在黨政重視、科協所能、科技工作者關切、社會關注的領域,多為科技工作者辦實事、辦好事。加大科協干部培訓、培養力度,不斷提高科協干部隊伍的綜合素質和工作水平,激發工作積極性和創造性。


第二部分2019年部門預算表

部門公開表1

安慶市科學技術協會2019年財政撥款收支預算總表

                                                                                              單位:萬元

收入


支出

項目

預算數

項目

合計

一般公

共預算

財政撥

政府性

基金預

算撥款

國有資

本經營

預算



1、一般公共服務支出

141.69

141.69





2、外交支出







3、國防支出







4、公共安全支出





(一)一般公共預算撥款

712.84

5、教育支出







6、科學技術支出

474.60

474.60



   國庫管理非稅收入

1.54

7、文化旅游體育與傳媒支出





(二)政府性基金預算撥款


8、社會保障和就業支出

58.47

58.47



(三)國有資本經營預算撥款


9、社會保險基金支出







10、衛生健康支出

17.99

17.99





11、節能環保支出







12、城鄉社區事務支出







13、農林水支出







14、交通運輸支出







15、資源勘探信息等支出







16、商業服務業等支出







17、金融支出







18、自然資源海洋氣象等事務







19、住房保障支出

20.09

20.09





20、糧油物資儲備支出







21、預備費







22、國債還本付息支出







23、其他支出







24、轉移性支出







25、援助其他地區支出







26、國有資本經營預算支出












本年收入小計

712.84

本年支出小計

712.84

712.84










上年結轉


結轉下年





 一般公共預算


 一般公共預算





 政府性基金預算


 政府性基金預算





 國有資本經營預算


 國有資本經營預算












收入總計

712.84

支出總計

712.84

712.84
























                                                                    部門公開表2

安慶市科學技術協會2019年一般公共預算支出預算表

                                                                          單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


合計

712.84

319.53

393.31

201

一般公共服務支出

141.69

141.69

 20129

 群眾團體事務

141.69

141.69

   2012901

   行政運行(群眾團體事務)

141.69

141.69

206

科學技術支出

474.60

81.29

393.31

 20607

 科學技術普及

474.60

81.29

393.31

   2060701

   機構運行(科學技術普及)

81.29

81.29

   2060702

   科普活動

72.00

72.00

   2060703

   青少年科技活動

10.00

10.00

   2060704

   學術交流活動

25.00

25.00

   2060705

   科技館站

266.31

266.31

   2060799

   其他科學技術普及支出

20.00

20.00

208

社會保障和就業支出

58.47

58.47

 20805

 行政事業單位離退休

58.47

58.47

   2080501

   歸口管理的行政單位離退休

23.98

23.98

   2080505

機關事業單位基本養老保險

繳費支出

34.49

34.49

210

醫療衛生與計劃生育支出

17.99

17.99

 21011

 行政事業單位醫療

17.99

17.99

   2101101

   行政單位醫療

13.33

13.33

   2101102

   事業單位醫療

4.66

4.66

221

住房保障支出

20.09

20.09

 22102

 住房改革支出

20.09

20.09

   2210201

   住房公積金

20.09

20.09




                                                                   

部門公開表3

安慶市科學技術協會2019年一般公共預算基本支出預算表

                                                                                             單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱


合計

319.53

301

工資福利支出

235.29

 30101

 基本工資

104.80

 30102

 津貼補貼

34.46

 30103

 獎金

5.41

 30107

 績效工資

15.86

 30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

34.49

 30110

 職工基本醫療保險繳費

11.22

 30111

 公務員醫療補助繳費

3.03

 30112

 其他社會保障繳費

2.93

 30113

 住房公積金

20.09

 30199

 其他工資福利支出

3.00

302

商品和服務支出

42.74

 30201

 辦公費

10.28

 30202

 印刷費

0.30

 30205

 水費

0.40

 30206

 電費

0.50

 30207

 郵電費

1.00

 30211

 差旅費

4.50

 30213

 維修(護)費

6.26

 30214

 租賃費

1.00

 30215

 會議費

2.00

 30216

 培訓費

0.50

 30217

 公務接待費

1.20

 30228

 工會經費

3.35

 30229

 福利費

0.09

 30239

 其他交通費用

11.16

 30299

 其他商品和服務支出

0.20

303

對個人和家庭的補助

41.50

 30301

 離休費

23.98

 30307

 醫療費補助

3.74

 30309

 獎勵金

0.13

 30399

 其他對個人和家庭的補助支出

13.65



                                                                   

部門公開表4

安慶市科學技術協會2019年政府性基金預算支出表

                                                                                        單位:萬元

功能分類科目

政府性基金財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

                                                                   

安慶市科協沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

                                                                                         

部門公開表5

安慶市科學技術協會2019年國有資本經營預算支出預算表

                                                                                          單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

安慶市科協沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

                                                                           

部門公開表6

安慶市科學技術協會2019年收支總表

                                                                                               單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

712.84

1、一般公共服務支出

141.69

二、政府性基金預算撥款收入

2、外交支出

三、國有資本經營預算撥款收入

3、國防支出

四、納入專戶管理政府非稅收入

4、公共安全支出

五、其他收入

5、教育支出


6、科學技術支出

474.60


7、文化旅游體育與傳媒支出


8、社會保障和就業支出

58.47


9、社會保險基金支出


10、衛生健康支出

17.99


11、節能環保支出


12、城鄉社區事務支出


13、農林水支出


14、交通運輸支出


15、資源勘探信息等支出


16、商業服務業等支出


17、金融支出


18、自然資源海洋氣象等事務


19、住房保障支出

20.09


20、糧油物資儲備支出


21、預備費


22、國債還本付息支出


23、其他支出


24、轉移性支出


25、援助其他地區支出


26、國有資本經營預算支出





本年收入合計

712.84

本年支出合計

712.84

上年結余收入

結轉下年

 一般公共預算

 一般公共預算

 政府性基金預算

 政府性基金預算

 國有資本經營預算

 國有資本經營預算

 財政專戶

 財政專戶

 其他

 其他



收入總計

712.84

支出總計

712.84


                                                                                                                      部門公開表7

安慶市科學技術協會2019年收入預算總表

                                                                                                                        單位:萬元

功能分類科目

合計

上年結轉

一般公共

預算撥款

收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱


合計

712.84

712.84





201

一般公共服務支出

141.69

141.69





 20129

 群眾團體事務

141.69

141.69





   2012901

   行政運行(群眾團體事務)

141.69

141.69





206

科學技術支出

474.60

474.60





 20607

 科學技術普及

474.60

474.60





   2060701

   機構運行(科學技術普及)

81.29

81.29





   2060702

   科普活動

72.00

72.00





   2060703

   青少年科技活動

10.00

10.00





   2060704

   學術交流活動

25.00

25.00





   2060705

   科技館站

266.31

266.31





   2060799

   其他科學技術普及支出

20.00

20.00





208

社會保障和就業支出

58.47

58.47





 20805

 行政事業單位離退休

58.47

58.47





   2080501

   歸口管理的行政單位離退休

23.98

23.98





   2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

34.49

34.49





210

醫療衛生與計劃生育支出

17.99

17.99





 21011

 行政事業單位醫療

17.99

17.99





   2101101

   行政單位醫療

13.33

13.33





   2101102

   事業單位醫療

4.66

4.66





221

住房保障支出

20.09

20.09





 22102

 住房改革支出

20.09

20.09





   2210201

   住房公積金

20.09

20.09


                                                                   


                                                                 部門公開表8

安慶市科學技術協會2019年支出預算總表

                                                                                單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱


合計

712.84

319.53

393.31

201

一般公共服務支出

141.69

141.69

 20129

 群眾團體事務

141.69

141.69

   2012901

   行政運行(群眾團體事務)

141.69

141.69

206

科學技術支出

474.60

81.29

393.31

 20607

 科學技術普及

474.60

81.29

393.31

   2060701

   機構運行(科學技術普及)

81.29

81.29

   2060702

   科普活動

72.00

72.00

   2060703

   青少年科技活動

10.00

10.00

   2060704

   學術交流活動

25.00

25.00

   2060705

   科技館站

266.31

266.31

   2060799

   其他科學技術普及支出

20.00

20.00

208

社會保障和就業支出

58.47

58.47

 20805

 行政事業單位離退休

58.47

58.47

   2080501

   歸口管理的行政單位離退休

23.98

23.98

   2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

34.49

34.49

210

醫療衛生與計劃生育支出

17.99

17.99

 21011

 行政事業單位醫療

17.99

17.99

   2101101

   行政單位醫療

13.33

13.33

   2101102

   事業單位醫療

4.66

4.66

221

住房保障支出

20.09

20.09

 22102

 住房改革支出

20.09

20.09

   2210201

   住房公積金

20.09

20.09

部門公開表9

安慶市科學技術協會2019年部門政府采購支出表

                                                                                                 單位:萬元

支出項目/政府采購項目名稱

總計

一般公共預算

政府性基金

預算

財政專戶管

理非稅收入

其他收入

省提前下達2019年展館維護改造專項經費

(財教[2018]1474號)

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

全民科學素質行動計劃綱要

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

部門公開表10

安慶市科學技術協會2019年政府購買服務支出表

                                                                                                 

                                                                                                 單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務

起始時間

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入









安慶市科協2019年部門預算沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。


第三部分 2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

安慶市科學技術協會2019年財政撥款收支預算712.84萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款712.84萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入712.84萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出141.69萬元,占19.88%;科學技術支出474.60萬元,占66.58%;社會保障和就業支出58.47萬元,占8.20%;衛生健康支出17.99萬元,占2.52%;住房保障支出20.09萬元,占2.81%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

安慶市科學技術協會2019年一般公共預算撥款712.84萬元,比2018年預算撥款減少67.49萬元,下降8.65%,主要原因:科技館免費開放補助資金減少。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出141.69萬元,占19.88%;科學技術支出474.60萬元,占66.58%;社會保障和就業支出58.47萬元,占8.20%;衛生健康支出17.99萬元,占2.52%;住房保障支出20.09萬元,占2.81%;。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2019年預算141.69萬元,比2018年預算減少1.86萬元,下降1.29%,下降原因主要是……。

2.科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)2019年預算81.29萬元,比2018年預算增加5.95萬元,增長7.89%,增長原因主要是在職人員正常增資。

3.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)2019年預算72萬元,與2018年持平,持平原因主要是2019年預算安排支出與2018年度相同。

4.科學技術支出(類)科學技術普及(款)青少年科技活動(項)2019年預算25萬元,比2018年預算減少3萬元,持平原因主要是2019年預算安排支出與2018年度相同。

5.科學技術支出(類)科學技術普及(款)學術交流活動(項)2019年預算25萬元,比2018年預算減少3萬元,下降10.71%,下降原因主要是財政統籌壓減支出。

6.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項)2019年預算266.31萬元,比2018年預算減少77.91萬元,下降22.63%,下降原因主要是科技館免費開放補助資金減少。

7.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及(項)2019年預算20萬元,比2018年預算增加5萬元,增長33.33%,增長原因主要是原行政運行類款項下的部分指標調整至該類款項。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2019年預算23.98萬元,比2018年預算增加1.5萬元,增長6.67%,增長原因主要是離退休人員正常增資。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算34.49萬元,比2018年預算增加1.03萬元,增長3.07%,增長原因主要是在職人員工資繳費基數增加。

10.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算13.33萬元,比2018年預算增加0.88萬元,增長7.07%,增長原因主要是在職人員工資增加而繳費基數增加。

11.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算4.66萬元,比2018年預算增加0.32萬元,增長7.37%,增長原因主要是在職人員工資增加而繳費基數增加。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算20.09萬元,比2018年預算增加0.6萬元,增長3.07%,增長原因主要是在職人員工資增加而繳費基數增加。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

安慶市科學技術協會2019年一般公共預算基本支出319.53萬元,其中:工資福利支出235.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等。商品和服務支出42.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助41.50萬元,主要包括:離休費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

安慶市科學技術協會2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

安慶市科學技術協會2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,安慶市科學技術協會所有收入和支出均納入部門預算管理。安慶市科學技術協會2019年收支總預算712.84萬元,收入主要是一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

七、關于2019年收入預算情況說明

安慶市科學技術協會2019年收入預算712.84萬元,其中:一般公共預算撥款收入712.84萬元,占100%,比2018年預算減少67.49萬元,下降8.65%,下降原因主要是科技館免費開放補助資金減少。

八、關于2019年支出預算情況說明

安慶市科學技術協會2019年支出預算712.84萬元,比2018年預算減少67.49萬元,下降8.65%,下降原因主要是科技館免費開放補助資金減少。其中,基本支出319.53萬元,占44.82%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出393.31萬元,占55.18%,主要用于科學技術普及、學術交流、創新驅動助理工程、海智計劃安慶工作基地、青少年科技教育、科技館免費開放等支出。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

安慶市科學技術協會2019年機關運行經費財政撥款預算166.29萬元,比2018年增加7.47萬元,增長4.7%,增長主要原因是保障機構日常運轉,用于辦公費和日常維修(護)費的支出有所增加。

(二)政府采購情況。

安慶市科學技術協會 2019年各單位政府采購預算總額152萬元。其中:政府采購貨物預算2萬元,政府采購工程預算150萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年底,各單位共有車輛1輛,其中:特種專業技術用車1輛(科普大篷車)。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2019年部門預算沒有安排購置公務車輛;沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

(四)績效目標設置情況。

安慶市科學技術協會2019年項目支出按規定設置支出績效目標,其中,部門預算批復了全民科學素質行動計劃綱要項目支出績效目標,涉及一般公共預算財政撥款72.00萬元;其他項目實行部門自評或第三方評價。

一、項目及績效目標情況。

1.“全民科學素質行動計劃綱要”項目。

(1)項目概述。通過項目的實施,進一步明確“十三五”期間全民科學素質工作的重點任務和保障措施等,使公民了解科技知識、掌握科學方法、樹立科學思想、崇尚科學精神的愿望顯著提高,運用科學知識和方法處理實際問題和參與公共事務的能力進一步增強,實現我市2020年全民科學素質工作目標,力爭到2020年我市公民具備科學素質的比例達到10%。

(2)立項依據。《國務院辦公廳關于印發全民科學素質行動計劃綱要實施方案(2016—2020年)的通知》(國辦發〔2016〕10號)、《安徽省人民政府辦公廳關于印發安徽省全民科學素質行動計劃綱要實施方案(2016—2020年)的通知》(皖政辦〔2016〕26號)和《安慶市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》精神,市政府于2016年8月印發《安慶市全民科學素質行動計劃綱要實施方案(2016—2020年)》。

(3)起止時間。2019——2021年

(4)項目內容。實施青少年科學素質、農民科學素質、城鎮勞動者科學素質、領導干部和公務員科學素質行動,實施科學教育與培訓基礎工程、社區科普益民工程、科普信息化工程、科普基礎設施工程、科普產業助力工程、科普人才建設工程。

(5)年度預算安排。72萬元

(6)績效目標和指標。深入實施科技助力精準扶貧工程;推進省、市級科普示范單位創建工作;開展“全國科技工作者日”系列活動;科普信息化建設工作;組織開展科普志愿者活動;組織全市有關單位參加“中國科普產品博覽會”;開展“科技活動周”和“全國科普日”系列活動。


項目支出績效目標表

(2019年度)

                                                                單位:萬元

項目名稱

 全民科學素質行動計劃綱要

實施單位

 安慶市科協

項目屬性

 財政撥款

項目期

 連續

項目資金
(萬元)

中期資金總額:

220

年度資金總額:

72

      其中:財政撥款

220

      其中:財政撥款

72

            其他資金

0

            其他資金

0




中期目標(2019年—2021年)

年度目標

力爭到2021年我市公民具備科學素質的比例達到10%以上。

 我市貧困縣村級科普e站建設達到5個以上;科普志愿者活動10場次;“科技活動周”和“全國科普日”活動場次分別達到15和25場次;通過各類媒體宣傳優秀科技工作者10篇;組織全民科學素質綱要領導小組成員單位開展科普宣傳活動。




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值




數量指標

“科普中國”鄉村e站建設

 5個

數量指標

科技活動周活動

 10場次

科普志愿者活動

 10場次

媒體宣傳

 10人次

全國科普日活動

 25場次

科普宣傳

 全年

質量指標

運行維護安慶科普網

100%

質量指標



命名科普示范單位

20



組織參加科博會

10



時效指標

 科技活動周

 5月份

時效指標

科普志愿者活動

 全年

 全國科普日

 9月份

科普宣傳活動

 全年

 “科普中國”e站建設

 全年

 媒體宣傳優秀科技工作者

 全年

成本指標



成本指標











其他指標

項目管理制度

 完善

其他指標



資金、資產管理

 規范



項目執行監督

 監督有效






經濟效益
指標



經濟效益
指標











社會效益
指標

科普惠民覆蓋人群

 50萬人次

社會效益
指標











生態效益
指標



生態效益
指標











可持續影響
指標



可持續影響
指標











其他指標



其他指標











滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 群眾滿意度

 90%

服務對象
滿意度指標











……



……












第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

安慶市科學技術協會2019年部門預算.pdf



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