安慶市科學技術協會2017年部門決算情況

2018-09-05 | 來源:

安慶市科學技術協會2017年部門決算

2018年9月

目 錄

第一部分 安慶市科學技術協會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  安慶市科學技術協會概況

一、部門職責

市科協是市科技工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是市委、市政府聯系全市科技工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要社會力量。市科協機關的主要職責是:

(一)開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科和經濟發展。

(二)擬定科協系統科普工作的具體規劃,并組織實施;動員社會各方面力量,開展普及科學知識、弘揚科學精神、推廣先進科學技術和青少年科技教育活動;指導科技場館等科普陣地的規劃、建設和管理及科普工作隊伍的建設工作。

(三)開展民間國際科學技術交流活動,發展同國外及港、澳、臺地區的科學技術團體和科技工作者的友好交往。

(四)反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;組織科技工作者參與科學技術政策、法規制定和政治協商、科學決策、民主監督工作,促進決策科學化、民主化。

(五)開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔科學技術項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等工作。

(六)表彰宣傳優秀科技工作者,舉薦人才,開展科技工作者繼續教育和技術培訓工作。

(七)加強所屬團體之間的聯系,促進自然科學和社會科學的結合。

(八)依法監督管理所主管的學術團體,指導下級科協的業務工作。

(九)承擔市委、市政府及省科協交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,安慶市科學技術協會2017年度部門決算包括:科協機關本級決算和所屬事業單位決算,與預算比較,戶數一致。

納入安慶市科協技術協會2017年度部門決算編制范圍的單位共3個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

安慶市科學技術協會本級

2

安慶科學技術館

3

安慶市科學技術教育管理站

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表

部門:市科協

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

一、財政撥款收入

865.99

一、一般公共服務支出

146.98

二、上級補助收入

二、外交支出

三、事業收入

三、國防支出

四、經營收入

四、公共安全支出

五、附屬單位上繳收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學技術支出

505.6

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

146.62

九、醫療衛生與計劃生育支出

48.17

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

20.43

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

865.99

本年支出合計

867.8

用事業基金彌補收支差額

結余分配

  年初結轉和結余

1.81

    年末結轉和結余

總計

867.8

總計

867.8






二、收入決算表

公開02表

部門:市科協

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥

款收入

上級

補助

收入

事業

收入

經營

收入

附屬

單位

上繳

收入

其他

收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

865.99

865.99

201

一般公共服務支出

146.98

146.98

20129

群眾團體事務

146.98

146.98

2012901

 行政運行

146.98

146.98

206

科學技術支出

503.79

503.79

20601

科學技術管理事務

78.97

78.97

2060101

 行政運行

77.97

77.97

2060102

一般行政管理事務

1

1

20607

科學技術普及

418.79

418.79

2060701

 機構運行

90.2

90.2

2060702

 科普活動

69.56

69.56

2060703

青少年科技活動

30

30

2060704

 學術交流活動

23

23

2060705

 科技館站

191.04

191.04

2060799

其他科學技術普及支出

15

15

20699

其他科學技術支出

6.03

6.03

2069999

 其他科學技術支出

6.03

6.03

208

社會保障和就業支出

146.62

146.62

20805

行政事業單位離退休

111.96

111.96

2080501

歸口管理的行政單位離退休

77.91

77.91

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

34.05

34.05

20808

撫恤

34.66

34.66

2080801

 死亡撫恤

34.66

34.66

210

醫療衛生與計劃生育支出

48.17

48.17

21011

行政事業單位醫療

48.17

48.17

2101101

行政單位醫療

33.95

33.95

2101102

事業單位醫療

14.22

14.22

221

住房保障支出

20.43

20.43

22102

住房改革支出

20.43

20.43

2210201

 住房公積金

20.43

20.43

三、支出決算表

公開03表

部門:市科協

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目

支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

867.8

587.35

280.45

201

一般公共服務支出

146.98

146.98

20129

群眾團體事務

146.98

146.98

2012901

 行政運行

146.98

146.98

206

科學技術支出

505.6

225.15

280.45

20601

科學技術管理事務

78.97

78.97

2060101

 行政運行

77.97

77.97

2060102

一般行政管理事務

1

1

20607

科學技術普及

418.79

142.16

276.64

2060701

 機構運行

90.2

90.2

2060702

 科普活動

69.56

6

63.56

2060703

青少年科技活動

30

30

2060704

 學術交流活動

23

23

2060705

 科技館站

191.04

45.96

145.08

2060799

其他科學技術普及支出

15

15

20699

其他科學技術支出

7.84

4.03

3.81

2069999

 其他科學技術支出

7.84

4.03

3.81

208

社會保障和就業支出

146.62

146.62

20805

行政事業單位離退休

111.96

111.96

2080501

歸口管理的行政單位離退休

77.91

77.91

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

34.05

34.05

20808

撫恤

34.66

34.66

2080801

 死亡撫恤

34.66

34.66

210

醫療衛生與計劃生育支出

48.17

48.17

21011

行政事業單位醫療

48.17

48.17

2101101

行政單位醫療

33.95

33.95

2101102

事業單位醫療

14.22

14.22

221

住房保障支出

20.43

20.43

22102

住房改革支出

20.43

20.43

2210201

 住房公積金

20.43

20.43













四、財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:市科協

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

865.99

一、一般公共服務支出

146.98

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

503.79

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

146.62

九、醫療衛生與計劃生育支出

48.17

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

20.43

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

865.99

本年支出合計

865.99

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

合計

865.99

合計

865.99







五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表


部門:市科協

金額單位:萬元


科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余


項目支出結轉

項目支出結余



合計

865.99

587.35

278.64

146.62

587.35

278.64


201

一般公共服務支出

146.98

146.98

146.98

146.98


20129

群眾團體事務

146.98

146.98

146.98

146.98


2012901

 行政運行

146.98

146.98

146.98

146.98


206

科學技術支出

503.79

225.15

278.64

503.79

225.15

278.64


20601

科學技術管理事務

78.97

78.97

78.97

78.97


2060101

 行政運行

77.97

77.97

77.97

77.97


2060102

一般行政管理事務

1

1

1

1


20607

科學技術普及

418.79

142.16

276.64

418.79

142.16

276.64


2060701

 機構運行

90.2

90.2

90.2

90.2


2060702

 科普活動

69.56

6

63.56

69.56

6

63.56


2060703

青少年科技活動

30

30

30

30


2060704

 學術交流活動

23

23

23

23


2060705

 科技館站

191.04

45.96

145.08

191.04

45.96

145.08


2060799

其他科學技術普及支出

15

15

15

15


20699

其他科學技術支出

6.03

4.03

2

6.03

4.03

2


2069999

 其他科學技術支出

6.03

4.03

2

6.03

4.03

2


208

社會保障和就業支出

146.62

146.62

146.62

146.62


20805

行政事業單位離退休

111.96

111.96

111.96

111.96


2080501

歸口管理的行政單位離退休

77.91

77.91

77.91

77.91


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

34.05

34.05

34.05

34.05


20808

撫恤

34.66

34.66

34.66

34.66


2080801

 死亡撫恤

34.66

34.66

34.66

34.66


210

醫療衛生與計劃生育支出

48.17

48.17

48.17

48.17


21011

行政事業單位醫療

48.17

48.17

48.17

48.17


2101101

行政單位醫療

33.95

33.95

33.95

33.95


2101102

事業單位醫療

14.22

14.22

14.22

14.22


221

住房保障支出

20.43

20.43

20.43

20.43


22102

住房改革支出

20.43

20.43

20.43

20.43


2210201

 住房公積金

20.43

20.43

20.43

20.43


























六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表


部門:市科協

金額單位:萬元


人員經費

公用經費


科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額



301

工資福利支出

239.72

302

商品和服務支出

32.9

310

其他資本性支出


30101

 基本工資

105.29

30201

 辦公費

6.21

31001

 房屋建筑物購建


30102

 津貼補貼

53.7

30202

 印刷費

0.15

31002

 辦公設備購置


30103

 獎金

5.46

30203

 咨詢費

31003

 專用設備購置


30104

其他社會保障繳費

32.65

30204

 手續費

31005

 基礎設施建設


30106

 伙食補助費

3.92

30205

 水費

0.15

31006

 大型修繕


30107

 績效工資

15.27

30206

 電費

0.79

31007

信息網絡及軟件購置更新


30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

20.77

30207

 郵電費

0.83

31008

 物資儲備


30109

 職業年金繳費

30208

 取暖費

31009

 土地補償


30199

其他工資福利支出

2.66

30209

 物業管理費

0.36

31010

 安置補助


303

對個人和家庭的補助

314.74

30211

 差旅費

2.32

31011

 地上附著物和青苗補償


30301

 離休費

33.52

30212

 因公出國(境)費用

31012

 拆遷補償


30302

 退休費

44.39

30213

 維修(護)費

0.91

31013

 公務用車購置


30303

 退職(役)費

30214

 租賃費

0.09

31019

 其他交通工具購置


30304

 撫恤金

35.26

30215

 會議費

31020

 產權參股


30305

 生活補助

30216

 培訓費

31099

 其他資本性支出


30306

 救濟費

30217

 公務接待費

3.67

304

對企事業單位的補貼


30307

 醫療費

33.27

30218

 專用材料費

30401

 企業政策性補貼


30308

 助學金

30224

 被裝購置費

30402

 事業單位補貼


30309

 獎勵金

133.91

30225

 專用燃料費

30403

 財政貼息


30310

 生產補貼

30226

 勞務費

30499

其他對企事業單位的補貼


30311

 住房公積金

32.52

30227

 委托業務費

307

債務利息支出


30312

 提租補貼

30228

 工會經費

2.19

30701

 國內債務付息


30313

 購房補貼

30229

 福利費

30707

 國外債務付息


30314

 采暖補貼

30231

 公務用車運行維護費

399

其他支出


30315

 物業服務補貼

30239

其他交通費用

15.09

39906

 贈與


30399

 其他對個人和家庭的補助支出

1.87

30240

 稅金及附加費用


30299

 其他商品和服務支出

0.13


人員經費合計

554.46

公用經費合計

32.9
















七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門:市科協

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目

支出

合計

(說明:安慶市科學技術協會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。)

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計867.8萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計867.8萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加156.33萬元,增長(降低)21.97%,主要原因是年終目標考核增加及增資等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計865.99萬元,其中:財政撥款收入865.99萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計867.8萬元,其中:基本支出587.35萬元,占67.68%;項目支出280.45萬元,占32.32%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計865.99萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計865.99萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加156.92萬元,增長22.13%,主要原因是年終目標考核增加及增資等。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入865.99萬元,占本年收入的99.79%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加156.92萬元,增長22.13%。主要原因是年終目標考核增加及增資等。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出865.99萬元,占本年支出合計的99.79%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加156.92萬元,增長22.13%。主要原因是年終目標考核增加及增資等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年度財政撥款支出865.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出146.98萬元,占16.97%;科學技術(類)503.79萬元,占58.18%;社會保障和就業(類)146.62萬元,占16.93%;醫療衛生與計劃生育(類)48.17萬元,占5.56%;住房保障支出(類)20.43萬元,占2.36%。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為682.49萬元,支出決算為865.99萬元,完成年初預算的126.89%。其中:

1.一般公共服務(類) 群眾團體事務(款) 行政運行(項)

年初預算141.47萬元,支出決算146.98萬元,完成年初預算的103.89%。決算數大于預算數的主要原因是增資。

2.科學技術支出(類) 科學技術管理事務、科學技術普及、

其他科學技術支出(款) 行政運行、一般行政管理事務、機構運行、科普活動、青少年科技活動、學術交流活動、科技館站、其他科學技術普及支出、其他科學支出(項)

年初預算394.75萬元,支出決算505.6萬元,完成年初預算的128.08%。決算數大于預算數的主要原因是年終目標考核增加等。

3.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休、撫恤(款)歸口管理的行政單位離退休、機關事業基本養老保險繳費支出、死亡撫恤(項)

年初預算107.67萬元,支出決算146.62萬元,完成年初預算的136.18%,決算數大于預算數的主要原因是年終目標考核及文明創建獎勵等。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、事業單位醫療(項)

年初預算18.17萬元,支出決算48.17萬元,完成年初預算的265.1%,決算數大于(小于)預算數的主要原因是離退休職工住院醫療費追加。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預算20.43萬元,支出決算20.43萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出587.35萬元,其中人員經費554.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費32.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

安慶市科學技術協會2017年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,機關運行經費支出21.35萬元,比2016年減少9.28萬元,下降(增長)30.3%,變動主要原因是節約成本、壓縮公用支出。

(二)政府采購支出情況

2017年度,政府采購支出總額9.56萬元,其中:政府采購貨物支出9.56萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額9.56萬元,占政府采購支出總額100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有情況

截止到2017年12月31日,安慶市科學技術協會共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬以上的通用設備0臺/套,單價100萬以上的專用設備0臺/套。

(四)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,安慶市財政局組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共1個項目,涉及資金10萬元,占項目預算總額的10%。2017年,為不斷將我市青少年科技教育工作引向深入,營造青少年學科學、愛科學、用科學良好社會環境,進一步推動青少年科技教育活動在我市蓬勃開展。經報請市政府同意,2017年全省青少年科技創新大賽于4月15日至16日在我市舉行。安徽省青少年科技創新大賽是全省最具影響力的綜合性青少年科技活動之一,本次大賽由省科協、省教育廳、省科技廳、安慶市政府等單位主辦。市委、市政府高度重視,成立了以市委常委、副市長蒲彥君為組長,市科協、市教體局等7個部門為成員單位的大賽組委會,市科協牽頭具體工作。大賽主要議程有公開展覽問辯、封閉問辯、專家科普報告會、學生觀摩及專家評審等內容,來自全省16個省轄市、2個省直管縣的18支代表隊的500多名選手參賽,共有1500多人前來觀摩。大賽將按照全國創新大賽給我省的申報名額,從一等獎中按順序推薦參加今年8月在杭州舉辦的第三十二屆全國青少年科技創新大賽。

2.部門決算中項目績效自評結果

本次對青少年科技教育項目的評價采取了單位自評的方式,經過收集資料,監測評估,運用因素分析和定性與定量相結合等方法,核實了預算批復的項目目標完成情況。項目支出主要包括:住宿和就餐4.5萬元;車輛交通費2.5萬元;作品布展2萬元;大眾媒體科普宣傳費1萬元。考評分值設定100分,計分采用量化指標,本項目綜合考評得93分,其中業務考評得分37分,財務考評得分28分,效益考評得分28分,綜合績效級別評定為“優”。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外事接待)支出。

十一、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

安慶市科學技術協會2017年度決算和“三公”經費決算公開資料.pdf




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